2015年深圳大学城管理办公室部门预算

第一部分  深圳大学城管理办公室概况

 

一、主要职能 

制定大学城发展规划及管理制度，管理大学城国有资产及各项公共资源，做好大学城后勤服务和公共园区安全工作，为办学主体提供服务；协调大学城内各研究生院之间、以及各研究生院与各职能部门之间的关系；协助组织大学城办学监督和办学评估，组织协调大学城的基建工作。 

二、机构编制及交通工具情况

深圳大学城管理办公室系统包括深圳大学城管理办公室本级、深圳大学城图书馆、深圳大学城网络信息中心共3家基层单位。系统总编制数145人，实有人数118人；离休0人，退休5人。具体如下：

1.深圳大学城管理办公室本级编制数20人，实有人数16人；离休0人，退休1人。未实行公务用车改革，实有车辆5辆，包括定编车辆5辆和非定编车辆0辆。

2.深圳大学城图书馆编制数117人，实有人数95人；离休0人，退休4人。未实行公务用车改革，实有车辆3辆，包括定编车辆3辆和非定编车辆0辆。

3.深圳大学城网络信息中心编制数8人，实有人数7人；离休0人，退休0人。未实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆0辆。

三、2015年主要工作目标

深圳大学城管理办公室系统2015年主要工作目标包括：1. 重规划，明确目标，增强管理服务的全局性；2. 稳发展，理清思路，确保大学城发展的延续性；3. 严规范，完善制度，提高管理办工作的科学性；4. 强创新，探索机制，建立合作发展的长效性。 

 

第二部分  深圳大学城管理办公室2015年部门预算收支总体情况

 

一、收入情况

2015年深圳大学城管理办公室（含本级、图书馆和网络信息中心，下同）部门预算收入10,358万元，比2014年增加2,180万元，增长26.7 %，其中：财政预算拨款9,818万元、事业收入505万元、用事业基金弥补收支差额35万元。收入增（减）主要原因说明：根据2015年预算编制要求，将待支付以前年度采购项目金额2,073万元纳入了2015年部门预算中。

二、支出情况

2015年深圳大学城管理办公室部门预算支出10,358万元，比2014年增加2,180万元，增长26.7%。按预算单位划分，其中：深圳大学城管理办公室本级4,972万元、深圳大学城图书馆5,164万元、深圳大学城网络信息中心222万元。按预算项目划分，其中：人员支出1,595万元、公用支出230万元、对个人和家庭的补助支出378万元、项目支出8,155万元。支出增加主要原因说明：根据2015年预算编制要求，将待支付以前年度采购项目金额2,073万元纳入了2015年部门预算中。

 

第三部分  深圳大学城管理办公室2015年部门预算收支具体情况

 

一、深圳大学城管理办公室本级

深圳大学城管理办公室本级预算4,972万元，包括人员支出212万元、公用支出43万元、对个人和家庭的补助支出49万元、项目支出4,668万元。

（一）人员支出212万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出43万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出49万元，主要包括社会保障、住房公积金等支出。

（四）项目支出4,668万元，具体包括：

1.办学保障2,631万元，主要用于大学城公共园区和公共设施的运行维护、校园安全，为城内师生后勤服务管理提供充分的资源保障，保证大家城公共安全。

2.规划研究90万元，主要用于大学城的发展规划，品牌建设与宣传，推动三院产学研工作、推进研究生就业。

3.校园文化110万元，主要用于丰富大学城的校园文体活动、促进深圳大学城的学术文化与产业创新机构的学术互动，促进名校文化传统与深圳创新精神的融合。

4.待支付以前年度采购项目1,784万元，主要用于以前年度政府采购项目支出。

5.预算准备金53万元，主要用于不可预见开支。

二、深圳大学城图书馆

深圳大学城图书馆预算5,164万元，包括人员支出1,307万元、公用支出175万元、对个人和家庭的补助支出314万元、项目支出3,368万元。

（一）人员支出1,307万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出175万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出314万元，主要包括社会保障、住房公积金等支出。

（四）项目支出3,368万元，具体包括：

1.读者服务1,031万元，主要用于保证图书馆楼宇、设施、设备的平稳运转，改善阅览环境，举办各类读者活动，提高读者满意度。

2.图书馆研究55万元，主要用于推动图书馆创新与实践探索，建立更完善的协作机制，改进图书馆业务工作，使图书馆的资源利用和服务效益得到进一步提升。

3.图书资料购置1,948万元，主要用于采购外文图书期刊和数据库，满足读者文献需求。

4.信息化系统维护50万元，主要用于信息安全服务和多媒体系统维保，保证读者的个人信息安全、支撑读者对电子资源的方便快捷使用。

5.待支付以前年度采购项目284万元，主要用于以前年度政府采购项目支出。

三、深圳大学城网络信息中心

深圳大学城网络信息中心预算222万元，包括人员支出76万元、公用支出12万元、对个人和家庭的补助支出15万元、项目支出119万元。

（一）人员支出76万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出12万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出15万元，主要包括社会保障、住房公积金等支出。

（四）项目支出119万元，具体包括：

1.网络设备购置与维护75万元，主要用于大学城校园网基础层网络设备维护，保障大学城网络运行稳定。

2.信息网络运行费39万元，主要用于日常运维零散配件购置更换及核心系统维保服务以及人员培训等。

3.待支付以前年度采购项目5万元，主要用于以前年度政府采购项目支出。

 

第四部分  深圳大学城管理办公室2015年政府采购预算情况

 

按照政府采购管理方式改革有关要求，2015年当年政府采购项目的按总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行。据此，2015年深圳大学城管理办公室政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计3,898万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计2,465万元，指标剩余,1433万元。剩余经费指标根据实际支付情况申请安排，切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题。

同时，按照国务院有关文件精神，为切实控制年度预算结余结转资金规模。2015年部门预算中新增安排了“待支付以前年度政府采购项目”，用于2014年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

 

第五部分  深圳大学城管理办公室“三公经费”预算情况

 

一、“三公”经费的单位范围
   深圳大学城管理办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳大学城管理办公室本级和2个下属事业单位。
    二、“三公”经费财政拨款情况说明
     2015年“三公”经费财政拨款预算34万元，比2014年“三公”经费财政拨款预算增加0万元。
    1.因公出国（境）费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2015年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据经审批的计划据实调配。

⒉公务接待费。2015年预算数1万元，比2014年增加0万元。主要用于一般公务接待。 

⒊公务用车购置和运行维护费。2015年预算数33万元，其中：公务用车购置费0万元，比2014年预算数增加0万元；公务用车运行维护费33万元，比2014年预算数增加0万元。2015年初，管理办系统共有公务用车9辆，公务用车运行维护费主要用于车辆保险、燃油、路桥和维修支出。

附表：

表1
收支预算总表
单位名称：深圳大学城管理办公室			单位：万元
收      入		支      出
项目	2015年预算数	项目	2015年预算数
一、财政预算拨款	9,817.64	一、教育	9,953.29
二、事业收入	505.00	教育管理事务	9,953.29
三、事业单位经营收入		其他教育管理事务	9,953.29
四、其他收入		二、社会保障和就业	59.49
		财政对社会保险基金的补助财政对社会保险基金的补助	58.28
		财政对其他社会保险基金的补助	58.28
		行政事业单位离退休行政事业单位离退休	1.21
		事业单位离退休	1.21
		三、医疗卫生	38.00
		医疗保障医疗保障	38.00
		事业单位医疗	38.00
		四、住房保障	306.86
		住房改革	306.86
		住房公积金	103.10
		购房补贴	203.76
本年收入合计	10,322.64	本年支出合计	10,357.64
上级专项补助		对附属单位补助支出
附属单位上缴收入		上缴上级支出
用事业基金弥补收支差额	35.00	结转下年
上年结余、结转
收    入    总    计	10,357.64	支    出    总    计	10,357.64

表2
收入预算表
单位名称：深圳大学城管理办公室													单位：万元
预算单位	收入总计	本年收入									上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款						事业   收入	事业单位经营收入	其他收入
		小计	一般公共预算拨款			政府性  基金预算拨款	财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款
深圳大学城管理办公室	10,357.64	9,817.64	9,817.64	9,817.64				505.00					35.00
深圳大学城管理办公室本级	4,971.93	4,431.93	4,431.93	4,431.93				505.00					35.00
深圳大学城图书馆	5,164.02	5,164.02	5,164.02	5,164.02
深圳大学城网络信息中心	221.68	221.68	221.68	221.68

表3
支出预算表
单位名称：深圳大学城管理办公室					单位：万元
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				2015年         政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳大学城管理办公室	10,357.64	2,202.56	8,155.08	2,464.72	2,072.69
深圳大学城管理办公室本级	4,971.94	304.02	4,667.92	1,528.22	1,784.14
深圳大学城图书馆	5,164.02	1,796.04	3,367.98	861.02	283.58
深圳大学城网络信息中心	221.68	102.50	119.18	75.48	4.98

表4
基本支出预算表
单位名称：深圳大学城管理办公室									单位：万元
支出项目类别	总计	财政预算拨款						事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款
深圳大学城管理办公室	2,202.56	2,202.56	2,202.56	2,202.56
深圳大学城管理办公室本级	304.02	304.02	304.02	304.02
工资福利支出	211.63	211.63	211.63	211.63
基本工资	202.88	202.88	202.88	202.88
社会保障缴费	8.75	8.75	8.75	8.75
商品和服务支出	42.83	42.83	42.83	42.83
办公费	5.00	5.00	5.00	5.00
印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00
水费	4.20	4.20	4.20	4.20
物业管理费	2.10	2.10	2.10	2.10
维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00
公务接待费	0.12	0.12	0.12	0.12
工会经费	4.01	4.01	4.01	4.01
福利费	0.66	0.66	0.66	0.66
公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00	18.00
其他商品和服务支出	2.74	2.74	2.74	2.74
对个人和家庭的补助	49.56	49.56	49.56	49.56
奖励金	16.50	16.50	16.50	16.50
住房公积金	13.62	13.62	13.62	13.62
购房补贴	19.20	19.20	19.20	19.20
综合定额	0.24	0.24	0.24	0.24
深圳大学城图书馆	1,796.04	1,796.04	1,796.04	1,796.04
工资福利支出	1,307.50	1,307.50	1,307.50	1,307.50
基本工资	1,215.88	1,215.88	1,215.88	1,215.88
社会保障缴费	91.62	91.62	91.62	91.62
商品和服务支出	175.02	175.02	175.02	175.02
办公费	13.99	13.99	13.99	13.99
水费	25.80	25.80	25.80	25.80
物业管理费	12.90	12.90	12.90	12.90
差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00
维修（护）费	37.00	37.00	37.00	37.00
公务接待费	1.02	1.02	1.02	1.02
劳务费	8.00	8.00	8.00	8.00
工会经费	23.61	23.61	23.61	23.61
福利费	3.90	3.90	3.90	3.90
公务用车运行维护费	10.80	10.80	10.80	10.80
其他商品和服务支出	28.00	28.00	28.00	28.00
对个人和家庭的补助	313.51	313.51	313.51	313.51
奖励金	50.05	50.05	50.05	50.05
住房公积金	84.17	84.17	84.17	84.17
购房补贴	178.32	178.32	178.32	178.32
综合定额	0.97	0.97	0.97	0.97
深圳大学城网络信息中心	102.50	102.50	102.50	102.50
工资福利支出	75.29	75.29	75.29	75.29
基本工资	68.85	68.85	68.85	68.85
社会保障缴费	6.45	6.45	6.45	6.45
商品和服务支出	12.18	12.18	12.18	12.18
办公费	4.06	4.06	4.06	4.06
物业管理费	1.20	1.20	1.20	1.20
公务接待费	0.11	0.11	0.11	0.11
工会经费	1.32	1.32	1.32	1.32
福利费	0.12	0.12	0.12	0.12
公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60	3.60
其他商品和服务支出	1.78	1.78	1.78	1.78
对个人和家庭的补助	15.03	15.03	15.03	15.03
奖励金	3.48	3.48	3.48	3.48
住房公积金	5.31	5.31	5.31	5.31
购房补贴	6.24	6.24	6.24	6.24

表5
项目支出预算表
单位名称：深圳大学城管理办公室									单位：万元
支出项目类别	总计	财政预算拨款						事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款
深圳大学城管理办公室	8,155.08	8,120.08	7,615.08	7,615.08				225.00					35.00
深圳大学城管理办公室本级	4,667.92	4,632.92	4,127.92	4,127.92				225.00					35.00
办学保障	2,631.45	2,596.45	2,091.45	2,091.45				225.00					35.00
校园安全	560.46	525.46	525.46	525.46									35.00
校园运维	2,070.99	2,070.99	1,565.99	1,565.99				225.00
规划研究	90.00	90.00	90.00	90.00
规划研究	90.00	90.00	90.00	90.00
校园文化	109.50	109.50	109.50	109.50
校园文化	109.50	109.50	109.50	109.50
待支付以前年度采购项目	1,784.14	1,784.14	1,784.14	1,784.14				0.00	0.00
待支付以前年度采购项目	1,784.14	1,784.14	1,784.14	1,784.14				0.00	0.00
预算准备金	52.83	52.83	52.83	52.83
预算准备金	52.83	52.83	52.83	52.83
深圳大学城图书馆	3,367.98	3,367.98	3,367.98	3,367.98
读者服务	1,031.13	1,031.13	1,031.13	1,031.13
读者服务	1,031.13	1,031.13	1,031.13	1,031.13
图书馆研究	55.27	55.27	55.27	55.27
图书馆研究	55.27	55.27	55.27	55.27
图书资料购置	1,948.00	1,948.00	1,948.00	1,948.00
外文图书与数据库购置	1,948.00	1,948.00	1,948.00	1,948.00
信息化系统维护	50.00	50.00	50.00	50.00
信息系统维护	50.00	50.00	50.00	50.00
待支付以前年度采购项目	283.58	283.58	283.58	283.58				0.00	0.00
待支付以前年度采购项目	283.58	283.58	283.58	283.58				0.00	0.00
深圳大学城网络信息中心	119.18	119.18	119.18	119.18
网络设备购置与维护	75.48	75.48	75.48	75.48				0.00	0.00
网络设备购置与维护	75.48	75.48	75.48	75.48				0.00	0.00
信息网络运行费	38.72	38.72	38.72	38.72
信息网络运行费	38.72	38.72	38.72	38.72
待支付以前年度采购项目	4.98	4.98	4.98	4.98				0.00	0.00
待支付以前年度采购项目	4.98	4.98	4.98	4.98				0.00	0.00

表6
2015年政府采购项目支出预算表
单位名称：深圳大学城管理办公室			单位：万元
单位	编号	采购品目	金额
深圳大学城管理办公室			2,464.72
深圳大学城管理办公室本级			1,528.22
	A	供货类	276.13
	A03	一般设备	225.32
	A07	专用材料	15.78
	A10	专用设备	35.03
	B	工程类	237.00
	B03	环保、绿化工程	99.00
	C	服务类	1,015.09
深圳大学城图书馆			861.02
	A	供货类	466.82
	A03	一般设备	73.58
	A07	专用材料	228.00
	A10	专用设备	165.24
	C	服务类	394.20
	C04	维修	180.00
	C06	租赁	36.00
深圳大学城网络信息中心			75.48
	A	供货类	75.48
	A03	一般设备	0.48
	A10	专用设备	75.00

表7
“三公”经费预算财政拨款情况表
							单位：万元
预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务      接待费	公务用车购置及                运行维护费
					小计	公务用车  购置费	公务用车运行维护费
深圳大学城管理办公室	2014年	33.65		1.25	32.40		32.40
	2015年	33.65		1.25	32.40		32.40
深圳大学城管理办公室本级	2014年	18.12		0.12	18.00		18.00
	2015年	18.12		0.12	18.00		18.00
深圳大学城图书馆	2014年	11.82		1.02	10.80		10.80
	2015年	11.82		1.02	10.80		10.80
深圳大学城网络信息中心	2014年	3.71		0.11	3.60		3.60
	2015年	3.71		0.11	3.60		3.60

深圳大学城管理办公室财务室
2015年7月3日