深圳大学城管理办公室2014年度部门决算公开

2015年09月27日
更新时间: 2016年05月13日

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

深圳大学城管理办公室系统共设1办3处,管理办内设部门为综合与发展处、安全保卫处、后勤与保障处;下属单位2个,分别为深圳大学城图书馆、深圳大学城网络信息中心。

深圳大学城管理办公室主要职能是:代表市政府负责规划建设管理深圳大学城各项事务,协调服务监管驻城各办学高校教学科研,承担后勤保卫、安全维稳工作;为深圳大学城提供图书文献信息资源和网络智能系统及电化教学系统运行管理和服务。

(二)人员构成情况

深圳大学城管理办公室系统合计编制数145人,其中:事业编制90人,雇员编制55人。本年度实有在职人员118人,离退休人员4人。

(三)决算年度的主要工作任务

本年度管理办充分发挥服务协调职能,聚合大学城片区名校和科研机构的智力资源,拓展大学城图书馆、网络信息中心、体育中心和实验室的功能和服务范围,建设大学城校园文化,构建起“4+1”平台,既为大学城片区高校及科研机构提供教学、科研、后勤服务,也服务全市教育科研机构和产业界,服务深圳城市发展。

二、收入决算说明

2014年收入决算11048.16万元,其中:财政拨款收入8019.93万元,事业收入568.00万元,其他收入2460.23万元。

其他收入为往年结转的政府采购项目支出。

三、支出决算说明

2014年支出决算10882.11万元,其中:财政拨款支出8019.93万元。

2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出2143.98万元,占26.73%,其中:工资福利支出1563.41万元,对个人和家庭的补助376.69万元,商品和服务支出203.56万元,其他资本性支出等支出0.32万元;项目支出决算5875.96万元,占73.27%。

  四、“三公经费”支出说明

  2014年“三公经费”财政拨款支出共39.33万元,比2013年“三公”经费财政拨款支出增加2.19万元,增长5.90%,具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出5.70万元,比2013年增加3.38万元,增长145.69%。经外事部门审批,图书馆从项目经费中调剂安排经费5.70万元,用于出国团组1个、安排2位人员参加第80届国际图联大会会议,经费主要用于交通费和住宿费。

  2.公务用车购置及运行维护费支出32.38万元,比2013年减少0.02万元,减少0.06%。2014年管理办系统公务车保有量9辆,全年运行维护费支出32.38万元,平均每辆3.60万元。

  3.公务接待费支出1.25万元。全年公务接待共13批次,84人次,主要用于高校之间学习交流和图书馆与外地同行业的馆际交流接待。 

收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01表

部门:深圳大学城管理办公室

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

8017.93 

一、一般公共服务

30

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交

31

 

三、事业收入

3

568.00 

三、国防

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全

33

 

五、附属单位缴款

5

 

五、教育

34

10540.26 

六、其他收入

6

2460.23 

六、科学技术

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业

37

30.24 

 

9

 

九、医疗卫生

38

34.25

 

10

 

十、节能环保

39

 

 

11

 

十一、城乡社区事务

40

 

 

12

 

十二、农林水事务

41

 

 

13

 

十三、交通运输

42

 

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等事务

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等事务

44

 

 

16

 

十六、金融监管等事务支出

45

 

 

17

 

十七、地震灾后恢复重建支出

46

 

 

18

 

十八、国土资源气象等事务

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

275.35 

 

20

 

二十、粮油物资管理事务

49

 

 

21

 

二十一、储备事务支出

50

 

 

22

 

二十二、国债还本付息支出

51

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

11046.16 

本年支出合计

54

10880.11

      用事业基金弥补收支差额

26

 

           结余分配

55

 

      上年结转和结余

27

682.59 

           年末结转和结余

56

 848.65

 

28

 

 

57

 

合计

29

11728.76 

合计

58

11728.76

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

 

收入决算表

公开02表

部门:深圳大学城管理办公室                                                      单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11048.16 

8019.93 

 

568.00 

 

 

2460.23 

 2050199

其他教育管理事务支出 

10706.31 

7678.08 

 

568.00 

 

 

2460.23 

 2070699

其他文化事业建设费安排的支出

2.00 

2.00 

 

 

 

 

 

 2080399

财政对其他社会保险基金的补助

29.28 

29.28 

 

 

 

 

 

 2080502

事业单位离退休

0.97 

0.97 

 

 

 

 

 

 2100502

事业单位医疗

34.25 

34.25 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

91.90

91.90

 

 

 

 

 

 2210203

购房补贴

183.45 

183.45 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.其他收入为往年政府采购结转的支出。

3.2070699其他文化事业建设费安排的支出为政府性基金2万元。

 

支出决算表

公开03表

部门:深圳大学城管理办公室                                                         单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10882.11 

2143.98 

8738.13 

 

 

 

 2050199

其他教育管理事务支出

10540.26 

1804.13 

8736.13 

 

 

 

 2070699

其他文化事业建设费安排的支出

2.00 

 

2.00 

 

 

 

 2080399

财政对其他社会保险基金的补助

29.28 

29.28 

 

 

 

 

 2080502

事业单位离退休

0.97 

0.97 

 

 

 

 

 2100502

事业单位医疗 

34.25 

34.25 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

91.90

91.90

 

 

 

 

 2210203

购房补贴

183.45 

183.45 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。

   2.2070699其他文化事业建设费安排的支出为政府性基金2万元。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:深圳大学城管理办公室

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8017.93 

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

2.00 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

7678.08

 7678.08

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 2.00

 

2.00 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 30.24

 30.24

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 34.25

 34.25

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

275.35

 275.35

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

 

 

 

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

8019.93 

本年支出合计

53

8019.93

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

165.36

年末结转和结余

54

165.36

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

165.36

 

55

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合计

29

8185.29

合计

58

8185.29 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:深圳大学城管理办公室                                              单位:万元

项    目

合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

8017.93 

 2143.98

 5873.96

 2050199

其他教育管理事务支出

 7678.08

 1804.13

 5873.96

 2080399

财政对其他社会保险基金的补助

 29.28

 29.28

 

 2080502

事业单位离退休

 0.97

 0.97

 

 2100502

事业单位医疗 

 34.25

 34.25

 

2210201

住房公积金

91.90

91.90

 

 2210203

购房补贴

 183.45

 183.45

 

 

注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
        1栏=(2+3)栏。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:深圳大学城管理办公室                                              单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 2143.98

1940.10

 203.88

 301

工资福利支出

1563.41

1563.41

 

 302

商品和服务支出

 203.56

 

 203.56

 303

对个人和家庭的补助 

376.69

376.69

 

 310

其他资本性支出

 0.32

 

 0.32

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:深圳大学城管理办公室                                                                     单位:万元

2014年度预算数

2014年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

33.65

 

32.40

 

 32.40

1.25

39.33

 5.70

32.38

 

 32.38

1.25

 

注:1.2014年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

    2. 因公出国(境)费决算数比预算数增加5.70万元,原因是根据预算编制要求,因公出国经费不在预算中编报,年中根据市外事部门审批和实际情况进行调整。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:深圳大学城管理办公室                                                  单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

2070699

其他文化事业建设费安排的支出

 

 2.00

 2.00

 

 2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

深圳大学城管理办公室
      2015年9月27日